標識和可追溯性 查看批生產記錄,抽查并驗證生產記錄是否實現可追溯性系統(tǒng)規(guī)定內容。
查看現場生產設備的狀態(tài)標識以及管道內容物名稱及流向是否標識清楚? 公司編制《標識及可追溯控制程序》,基本符合;
公司車間布局合理、區(qū)域標識清晰;材料、設備均有標識;
每天生產記錄有品名、數量、材料名稱等,可追溯。
倉庫有常溫庫、冷庫、速凍庫等,材料放置于貨架上,均有標識。
不符合產品的控制及糾正 不合格產品是否得到控制,問題是否得到整改 有設置獨立的不合格暫放區(qū),并上鎖
撤回/召回 是否有召回、撤回制度;是否有進行模擬演練;
是否有發(fā)生并有記錄等。 建立了《產品召回和撤回管理程序》,有每年進行1次模擬演練,實際未發(fā)生過
監(jiān)視、測量、分析和評價 是否有建立目標指標,并進行考核;是否對考核結果進行跟蹤評價,不合格時是否進行評估改進? 有食品安全目標統(tǒng)計分析,部門將服務投訴率和客戶滿意度做為部門目標,有《糾正和預防控制程序》
持續(xù)改進 目標是否有提升,是否有改善活動,問題整改情況等 部門利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施和改進措施以及管理評審,持續(xù)改進。
<p>● 江門BRC認證食品安全全球標準認證審核:<a href="待審核" title="江門BRC認證食品安全全球標準認證審核">待審核</a></p> |