對風(fēng)險和機遇的識別 風(fēng)險與機遇的識別是否有被確定? 生產(chǎn)二部識別了相關(guān)加工制作風(fēng)險,詳見《食品安全風(fēng)險》,識別基本充分,措施基本可行。
有增加對冷凍原料的風(fēng)險識別。
風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施 這些風(fēng)險是否有應(yīng)對的措施?
質(zhì)量/食品安全目標的落實 查上年質(zhì)量目標落實情況。未完成目標的,是否采取了措施? 查 查有生產(chǎn)二部目標及管理方案,基本可行。
投 投訴率、Star和Starbucks審核成績、微生物合格率、產(chǎn)品評分等 等指標,每月有進行考核及改進提升。
是否配備適宜的基礎(chǔ)設(shè)施? 要求負責(zé)人提供生產(chǎn)設(shè)備一覽表,以及現(xiàn)場核查設(shè)備的清潔及運行狀況。 有生產(chǎn)設(shè)備一覽表,現(xiàn)場設(shè)備清潔及運行情況基本符合要求
組織的運行環(huán)境,其是否適宜? 詢問負責(zé)人為管理工作環(huán)境所制定的相關(guān)文件,如衛(wèi)生管理制度等,以及查看車間溫濕度、衛(wèi)生、空氣流通、照明、噪聲是否適宜?蟲害控制等? 建立和實施了SSOP和《蟲害管理控制程序》,現(xiàn)場查看車間環(huán)境衛(wèi)生,基本符合要求
形成文件的信息及創(chuàng)建和更新 是否有文件清單,文件版本是否適用; 有建立文件清單,文件版本適用、有效。
運行的策劃與控制 查現(xiàn)場各崗位是否具有崗位操作規(guī)程及相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)表。 查現(xiàn)場崗位SOP、及生產(chǎn)相關(guān)記錄,均符合要求。
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